Rejeição 737: Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado - Como resolver?

Quando for emitida uma NFe (modelo 55) ou NFCe (modelo 65) com Tipo de Integração como Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (tag: tpIntegra = 2) e a UF não aceitar essa forma de integração, haverá rejeição pelo motivo “737 – Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado”.

Exceções e observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A depender da UF, ela poderá não ser considerada.

Regra de validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitida uma NFe com Tipo de Integração como Pagamento não integrado (tag: tpIntegra = 2) em Estado (UF) que não permite essa forma de integração. Nessas condições, a NFe foi rejeitada pelo motivo 737.

Trecho de XML:

<code> <!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>
    <tPag>04</tPag>
    <vPag>17.90</vPag>
    <card>

    <!-- Tipo de Integração -->
        <tpIntegra>2</tpIntegra>
    </card>
</pag></code>

Como resolver

Para o Tipo de Integração há apenas duas formas: 1 – Integrado (TEF) ou 2 – Não integrado (POS). Como a opção de “Não Integrado” não pode ser utilizada, é necessário alterar o campo tpIntegra para 1.

O problema é que essa mudança na integração pode ocasionar outas rejeições. Para sistemas integrados, exige que a transação com a Operadora do Cartão seja identificada na emissão da NFe, sendo necessário informar também o CNPJ da Credenciadora do Cartão (tag: card / CNPJ), a Bandeira do Cartão (Visa, Mastercard, etc.) (tag: card / tBand) e Número de Autorização (tag: card / cAut).

Primeiro, verifique se o tipo de pagamento está correto. Talvez tenha sido informado o pagamento em cartão indevidamente. Se for esse o caso, então a correção será mais simples. Se o correto é o pagamento em dinheiro, por exemplo, veja a seguir como ficaria na NFe.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<code>!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>

    <!-- Tipo de Pagamento em Dinheiro (01) -->
    <tPag>01</tPag>
    <vPag>17.90</vPag>
</pag></code>

Caso o pagamento deva ser em cartão, então deverá informar o tpIntegra = 1 e identificar a transação com a Operadora do Cartão. Veja um exemplo de como ficaria.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<code>!-- Grupo de Pagamentos -->
<pag>

    <!-- Tipo de Pagamento em Cartão (04) -->
    <tPag>04</tPag>
    <vPag>17.90</vPag>

    <!-- Dados do Cartão -->
    <card>

        <!-- Integrado com o Sistema -->
        <tpIntegra>1</tpIntegra>

        <!-- Dados da Credenciadora do Cartão -->
        <CNPJ>99999999000191</CNPJ>
        <tBand>01</tBand>
        <cAut>180003</cAut>
    </card>
</pag></code>

Após a correção da NFe, faça o reenvio do documento a partir do seu Software Emissor.

Referências